bedragen in € x 1.000 | Jaarrekening 2018 | Begroting 2019 | Gewijzigde begroting 2019 | Jaarrekening 2019 | Verschil tussen begroting en jaarrekening |
|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | |||||
1 Rente en afschrijvingen | |||||
1.1 Externe rentelasten | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 |
1.2 Interne rentelasten | 103 | 196 | 125 | 116 | 9 |
1.3 Afschrijvingenvan activa | 366 | 753 | 331 | 302 | 29 |
Totaal 1 Rente en afschrijvingen | 470 | 961 | 468 | 418 | 50 |
2 Personeelslasten | |||||
2.1 Salarissen huidig personeel en bestuurders | 8.572 | 11.355 | 11.701 | 8.925 | 2.776 |
2.2 Sociale premies | 2.278 | 0 | 0 | 2.482 | -2.482 |
2.4 Overige personeelslasten | 579 | 573 | 568 | 559 | 9 |
2.5 Personeel van derden | 2.242 | 1.001 | 1.740 | 1.787 | -47 |
2.6 Uitkeringen voormalig personeel en bestuurders | 148 | 0 | 0 | 14 | -14 |
Totaal 2 Personeelslasten | 13.819 | 12.929 | 14.008 | 13.767 | 241 |
3 Goederen en diensten van derden | |||||
3.1 Duurzame gebruiksgoederen | 7 | 33 | 32 | 9 | 23 |
3.2 Overige gebruiksgoederen en verbruiksgoederen | 235 | 378 | 267 | 308 | -42 |
3.3 Energie | 11 | 14 | 11 | 9 | 2 |
3.4 Huren en rechten | 319 | 333 | 327 | 326 | 1 |
3.5 Leasebetalingen operational lease | 33 | 38 | 24 | 35 | -11 |
3.7 Verzekeringen | 16 | 16 | 19 | 20 | -1 |
3.8 Belastingen | 10 | 14 | 10 | 11 | -1 |
3.9 Onderhoud door derden | 1.801 | 2.089 | 2.031 | 2.020 | 11 |
3.10 Overige diensten door derden | 5.516 | 5.317 | 5.422 | 5.133 | 289 |
Totaal 3 Goederen en diensten van derden | 7.949 | 8.231 | 8.143 | 7.871 | 271 |
5 Toevoegingen voorzieningen / onvoorzien | |||||
5.2 Onvoorzien | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 |
Totaal 5 Toevoegingen voorzieningen / onvoorzien | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 |
Totaal lasten | 22.437 | 22.321 | 22.819 | 22.057 | 762 |
bedragen in € x 1.000 | Jaarrekening 2018 | Begroting 2019 | Gewijzigde begroting 2019 | Jaarrekening 2019 | Verschil tussen begroting en jaarrekening |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
2 Pesoneelsbaten | |||||
2.1 Baten in verband met salarissen en sociale lasten | 63 | 0 | 0 | 78 | 78 |
Totaal 2 Pesoneelsbaten | 63 | 0 | 0 | 78 | 78 |
3 Goederen en diensten aan derden | |||||
3.6 Diensten voor derden Bijdragen Deelnemers | 18.026 | 18.511 | 18.519 | 18.519 | 0 |
Totaal 3 Goederen en diensten aan derden | 18.026 | 18.511 | 18.519 | 18.519 | 0 |
4 Bijdragen van derden | |||||
4.1 bijdragen van overigen | 220 | 0 | 300 | 276 | -24 |
Totaal 4 Bijdragen van derden | 220 | 0 | 300 | 276 | -24 |
5 Waterschapsbelastingen | |||||
5.1 Invorderopbrengsten | 5.008 | 3.810 | 4.000 | 5.249 | 1.249 |
Totaal 5 Waterschapsbelastingen | 5.008 | 3.810 | 4.000 | 5.249 | 1.249 |
Totaal Baten | 23.317 | 22.321 | 22.819 | 24.121 | 1.302 |
Totaal saldo van baten en lasten | 880 | 0 | 0 | 2.064 | 2.064 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | |||||
Toevoegingen aan bestemmingsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan bestemmingsreserve | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 1.460 | 0 | 0 | 2.064 | 2.064 |