Toelichting op de lasten

Hierna staan de afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting weergegeven voor zover zij een bedrag van € 25.000 te boven gaan. De afkorting I/S staat voor incidenteel/structureel en V/N staat voor voordeel/nadeel.

1 Rente en afschrijvingen

Omschrijving	I/S	V/N	Bedrag in € x 1.000
1.3 Afschrijvingen van activa In 2019 zijn er geen investeringen geactiveerd. Hierdoor is de investeringsruimte niet volledig benut.	I	V	29

2 Personeelslasten

Omschrijving	I/S	V/N	Bedrag in € x 1.000
2.1 Salarissen huidig personeel en bestuurders & 2.2 Sociale premies Het voordeel op het salaris van personeel komt door tijdelijk niet invullen van vacatures en onverwachte uitstroom.	I/S	V	294
2.5 Personeel van derden Het nadeel is veroorzaakt door hogere inhuur bij de frontoffice van de afdeling KCC. Door lagere inhuur op andere afdelingen is dit nadeel beperkt.	I/S	N	47

3 Goederen en diensten van derden

Omschrijving

I/S

V/N

Bedrag in € x 1.000

3.2 Overige gebruiksgoederen en verbruiksgoederen
Er is meer druk- en bindwerk gebruikt door verzending van onder andere hernieuwde bevelen en voormeldingen.

3.10 Overige diensten door derden
Er is een voordeel op overige diensten door derden. Dit is als volgt te specificeren naar voor- en nadelige afwijkingen groter dan € 100.000 per kostensoort

Voordeel:
- lagere kosten Wet digitale overheid 2019: € 188.000            - afrekening Wet digitale overheid 2018: € 134.000
- lagere kosten dwanginvordering: € 116.000
Nadeel:
-hogere kosten NCNP-betalingen: € 190.000

I/S

289

5 Toevoeging voorzieningen/onvoorzien

Omschrijving	I/S	V/N	Bedrag in € x 1.000
5.2 Onvoorzien Voor deze post zijn in 2019 geen bestedingen aangevraagd.	I	V	200